Kā ievietot ārvalstu valūtas rēķinu FB70 SAP

Šajā apmācībā mēs iemācīsimies ārvalstu valūtas rēķinu SAP

1. darbība) SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu FB70

2. darbība) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus

  1. Ievadiet klienta ID, kuram tiks publicēts rēķins.
  2. Ievadiet rēķina datumu
  3. Ievadiet dokumenta veidu kā klienta rēķinu
  4. Ievadiet valūtu, kādā jāreģistrē rēķins (dokumenta valūta)
  5. Ievadiet rēķina summu
  6. Ievadiet rēķinā piemērojamo nodokļu kodu
  7. Ievadiet pārdošanas ieņēmumu lielās daļas kontu, kas tiks ieskaitīts
  8. Ievadiet kredīta summu

3. darbība) Mēs varam pielāgot valūtas kursu cilnē Vietējā valūta

4. darbība) Pēc valūtas kursa saglabāšanas nospiediet 'Saglabāt', lai ievietotu dokumentu

5. darbība) Pārbaudiet ģenerēto dokumenta numuru statusa joslā